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          来源:住建局 发布时间:2019-03-22 16:10
          索 引 号 01603864-4-2019-000002 文  号
          发布机构 住建局 发文日期 2019-03-18
          名  称 澳门十大博彩娱乐平台住房和城乡建设管理局2019年部门综合预算公开说明

          澳门十大博彩娱乐平台住房和城乡建设管理局

          2019年部门综合预算说明

           

          一、部门主要职责及机构设置

          (一)贯彻执行中、省、市关于住房保障、城乡规划、工程建设、人民防空、防震救灾、城市管理、市政公用事业管理的方针、政策和法律法规。

          (二)结合本县实际,制定住房保障、城镇发展的战略规划,中长期计划和年度实施计划。

          (三)组织编制和管理县域城镇建设体系规划、城市建设总体规划等;负责城乡规划范围内各项建设项目选址、定点和规划设计审查工作;负责县域范围内风景名胜区的规划、建设工作。 

          (四)组织编制城市基础设施建设中长期计划和年度计划,组织实施城市重大基础设施项目及市政工程建设的前期规划、可行性研究和上报审批工作。会同有关部门审查、审批城市重点基础设施工程初步设计和概算调整,监督、检查工程质量。

          (五)负责工程建设勘察设计、施工及建筑装饰业的行业管理;负责全县房屋建设、市政工程建设的造价和招投标管理,负责组织制定建设技术的地方性标准;指导和监督全县建设工程质量和安全生产及建设监理工作。

          (六)负责建筑设计施工图审查管理工作;负责管理墙体材料革新及建筑节能、建筑行业劳保统筹工作;负责按政策规定收缴城市建设配套费等建设规费。

          (七)负责城市市政、公用事业、园林绿化、城市道路、桥梁、燃气、供热及污水处理、城市照明等市政基础设施建设管理工作。

          (八)负责执行廉租住房、经济适用住房、公共租赁住房和限价商品房政策及规划,会同有关部门做好中、省、市有关保障性住房建设资金的使用管理工作。

          (九)负责全县房屋产权产籍管理,办理房屋权属证的登记、核发工作;负责全县房产交易市场和房地产中介服务机构的监督管理工作;负责房屋安全技术鉴定管理工作。

          (十)负责城市国有土地房屋征收管理工作,按照城市总体规划,负责国有土地房屋征收方案的审批;负责国有土地房屋征收补偿安置政策执行监管工作。

          (十一)负责人民防空宣传教育;拟定全县人民防空相关政策、规章制度及各种保障计划;负责全县的人防组织指挥工作及人防工程建设、维护与管理;实施人民防空组织指挥、人防通信、警报、工程建设。

          (十二)负责全县地震安全性评价工作,确定抗震设防要求;检查、监督一般工业与民用建设工程的抗震设防要求; 负责全县建设工程的抗震工作和抗震专项审查;贯彻执行各类房屋建筑及其附属设施和城镇市政设施建设工程的抗震设计规范;指导全县城市地下、地上空间的开发利用和管理。

          (十三)负责震情和灾情速报,会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估;参与制定地震灾区重建规划。

          (十四)负责城乡规划、建设工程、市政公用设施、园林绿化、市容环境卫生、房地产、人民防空、抗震设防、风景名胜区管理的行政执法。

          (十五)指导村镇规划编制、基础设施建设、农村住房建设及危房改造工作。 

          (十六)负责县城规划区内各类建设项目、建设资料的收集、管理、建档和建设项目竣工备案工作。

          (十七)负责城市建设资金的管理和使用。

          (十八)承办县政府交办的其他事项。

          二、2019年年度部门工作任务

          2019年,我县住房和城乡建设管理工作的总体思路是:深入贯彻落实党的十九大精神,以及习近平总书记系列重要讲话精神,积极开展“讲敢改”主题教育活动,以完善城市功能、提升城市形象为重点,加快城市建设步伐,推进城乡一体化,着力强化建筑行业管理,全面提升城乡建设水平,服务全县经济社会发展。

          一、坚持规划先行,统筹城乡发展

          维护规划的严肃性,审批后 的规划,任何人不得随意更改;不符合城市规划的建设项目,不得发证,不得建设。严把规划审批关,坚持“规划一张图,建设一盘棋,审批一支笔”,严格执行“一书两证”制度,严把放线验收关,确保规划兑现率。加强规划执法的监督检查力度,重点打击在规划区内乱搭乱建、突击建设等违法行为,确保新编城市总体规划顺利实施。

              二、加快项目建设,完善城市功能

          1、加快县城基础设施建设。针对北二环路建进展缓慢问题,督促施工方扩大原材料供应范围,全方位寻找货源,在价格差距不大的情况下尽量早日供应到位;同时,积极联系设计单位和西安铁路局,强化对接,尽快确定施工方案,集中精力,穷尽措施,努力做好群众工作,早日完成最后两户拆迁任务,确保早日建成北二环路。启动望江路拆迁,开始实质性建设,打通老城区与汉运司连接通道,建成晋昌西路延伸段,联通城区与高铁站。启动北三环路前期工作。全面完成县城15条街道亮化升级改造,完成亮化里程15.9公里,维修灯杆1005基,置换灯具1681套,安装电气控制箱8台。继续实施县城污水处理工程配套管网建设,提高污水收集率、污水处理率和垃圾处理率,完成污水处理厂提标改造项目。

          2、加快保障性住房建设。扩大保障性对象的覆盖面,新增200户实现应保尽保的目标。加大公租房、保障性住房资产管理力度,积极推进保障性住房小区“和谐家园·幸福社区”工作。切实做好廉租房分配入住及租金补贴发放工作。加快保障房小区的配套设施建设,积极完善小区居民入住后的管理和服务。在做好小区内硬化、绿化、亮化的同时,积极协调争取配套建设幼儿园、卫生所、超市等方便群众生活的服务场所。

              三、紧抓活动载体,提高管理水平

              1、扎实开展城市管理提升年活动。以建设人民群众满意的生态宜居县城为目标,大力开展城市管理提升年活动。尽快理顺城市管理机制,结合深化行政机构改革工作,加快理顺城市管理执法体制,抓紧制定好执法工作责任制,尽快建立起运转协调、规范有序的工作机制。抓紧抓实重点工作,紧紧围绕广大市民反映的热点、难点问题,寻找突破口,打开工作局面。以整治渣土抛洒、乱停乱放、占道经营、游街窜卖为重点,扎实开展市容环境卫生综合整治。强化重点部位管理和细节管理,加强背街小巷卫生管理、渣土车管理、交通管理及校园周边环境综合治理,营造美观舒适的市容市貌。加强队伍管理,进一步调整充实力量,加强教育培训,研究学习城市管理法律法规,尽快熟悉业务,适应工作需要,树立城市管理执法队伍大胆管理、文明执法、为民服务的良好形象。严肃规划执法监察,集中时间,集中力量,对县城内的乱搭乱建、违章建筑等违法建设行为进行彻底治理,制定巩固提高治理成果的措施,建立长效管理机制,坚持常抓不懈。

          2、扎实抓好创森活动。对照《国家森林城市标准》,积极主动科学规范收集档案资料,配合县创建办,发挥职能作用,全面深化创森工作。完成城北绿地公园1万平方米绿化建设,完成党滨沿河生态景观带6万平方米绿化建设。完成梨园景区人防停车场绿化提升,对朱鹮梨园景区继续进行升级改造,进一步提升城区人均公园绿地面积和城区街道树冠覆盖率。

          四、优化营商环境,持续推进行政审批制度改革

          提高站位,转变观念,创新服务,深化放管服改革,持续优化营商环境,不断提升为民服务效能和水平;进一步优化审批流程,简化办事环节,压缩办理时间,精减申请材料。行政审批事项全部入驻政务大厅,实行一站式办理,取消相关保证金、押金、工伤保险、责任书等证明资料,合并相关备案手续,削减重复提交的申报材料,实现资料共享,一个窗口办理,为企业提供良好的投资发展环境;对重大招商引资项目,积极探索“容缺机制”,大力推行“承诺机制”等方法,全力助推企业发展;建立成员单位联席会议制度,商谈工作当中的具体问题及解决办法。全系统要上下同心,步调一致,凝聚支持改革、推进改革的强大合力,加大工作力度,提升服务水平,切实改善工程建设及房地产开发领域投资环境、推动经济高质量发展注入持久动力。加强同兄弟部门单位的协调配合,大胆改革创新,进一步理顺权责关系,完善审管协调联动机制,强化信息双向推送和信息化平台建设,构建科学高效的行政审批机制,坚定不移推动放管服改革向纵深推进。

          五、狠抓铁腕治霾,切实提升大气环境质量

          以“铁腕治霾打赢蓝天保卫战”等系列环保整治行动为载体,对标整改落实中省环保督查反馈问题,强化建筑工地施工扬尘、噪音污染治理工作力度,加强渣土、砂石、建筑垃圾和商砼运输车辆监管。开展冬防期大气污染防治和“春雷行动”。持续大力开展渣土车专项治理行动。积极推进建筑工地和渣土运输在线监测及视频监控系统建设,继续扩大在建筑工地及重要路段安装视频监控范围,增设监控视频探头。开展“清炉”行动,对使用煤炭燃料经营的商户户下发限期整改通知书、责令拆除并依法取缔。深化餐饮服务业油烟污染治理,督促安装油烟净化设施。按照“八统一”标准对露天烧烤、早餐夜市摊点进行综合整治。通过一系列措施持续发力,确保县城空气环境质量持续改善,全年空气质量优良天数多于往年。

          、加快村镇建设,推动城镇化进程

              1、加快村镇规划编制。加快规划修编步伐,完成谢村镇、马畅镇总体规划修编;完成华阳镇、龙亭镇、磨子桥镇总规报批。

              2、突出抓好重点镇建设。积极协调、服务、指导、督促,确保省、市下达的重点镇、示范镇建设任务圆满完成,争取在全市排名靠前。重点抓好省级重点镇华阳镇、陕南重点镇龙亭镇等小城镇建设。

              3、切实做好农村危房改造。积极协调、指导、督促各镇按时完成农村危房改造任务,及时完成信息录入及纸质档案收集工作。重点做好农村瑕疵房鉴定及后期改造工作。扎实做好危房改造助力脱贫攻坚工作。

          4、强化村镇规划管理。加大违法建设查处力度,完善违法建设动态巡查、定期巡查及月报告制度。严格按批准实施的集镇总体规划进行建设,重点抓好陕南移民搬迁安置点的规划建设管理工作,对移民点建设工程提供优质高效服务,加强“一书两证”建设项目审批管理及私人建房规划管理。

          、紧抓行业管理,推动行业发展

              1、加强建筑质量安全生产管理。严格执行建设工程施工安全管理相关规定,定期组织开展安全隐患排查工作,做好隐患登记和隐患的整改落实工作,及时消除各类事故隐患;建立健全工程施工图审查、工程招投标、施工监理、工程检测、竣工验收各环节的管理机制;完善建筑市场诚信体系建设,严格建设市场准入、退出制度,加强工程现场监督管理,以源头防治渣土抛洒滴漏为重点大力开展文明工地创国卫活动。建立建筑施工企业质量安全信息台账制度。

              2、加强燃气安全生产管理。定期开展燃气安全检查和安全常识宣传活动,通过对天然气门站、CNG加气站、输气管道、液化气站、商业用户和小区用户的深入检查,杜绝安全隐患,纠正违规操作行为。同时督促天然气公司加强对供气单位的业务指导和巡查,确保全县燃气安全形势平稳有序。

              3、加强房地产市场管理。进一步规范房地产开发、销售行为,把好商品房交房关,加强房地产评估管理,稳定房价。加大违法违规销售行为查处力度,进一步加强物业管理,建立物业服务长效管理机制,推动物业服务规范化、专业化、规模化。    

          4、加强建筑节能管理。以贯彻落实《陕西省新型墙体材料发展应用条例》为契机,从禁用实心粘土砖入手,加快建筑领域新技术、新工艺、新产品的宣传应用,采取有效措施,推广各类高性能、低材耗、可再生利用的建材,确保建筑领域节能目标任务完成。

          5、加强招投标管理。不断提高招投标管理水平,加强监督管理和标后履约监管力度,维护招投标秩序,严肃查处围标、串标、假借资质、违法转包、分包行为,促进建筑市场的公开、公平、公正、诚实守信,规范建筑市场各方主体行为,营造诚实守信的市场环境。

          八、扎实开展精准扶贫

          围绕扶贫解困、产业提升、危房改造、环境整治、扶志扶智五大行动,进一步创新工作推进机制,紧盯规划、村镇建设管理、住房保障、结对帮扶等部门职责,细化任务指标,围绕履职尽责,强化责任追究,坚决打赢脱贫攻坚战。2019年计划脱贫11户31人。

          、加强队伍建设,全面提高工作效能

          1、认真开展“讲政治、改作风、敢担当主题教育活动。按照县委的统一部署要求,继续在全体党员干部中开展以“讲政治、敢担当、改作风”为主题的专题教育。牢固树立“四个意识”、坚决做到“两个维护”、克服形式主义和官僚主义、激发担当作为勇气、夯实管党治党政治责任的重要举措。深入学习贯彻习近平总书记关于秦岭北麓西安境内违建别墅问题的重要指示批示,充分认识开展专题教育的重大意义,紧紧围绕“讲政治、敢担当、改作风”的主题,密切联系住建工作实际,有力有序有效推进,在全系统上下形成旗帜鲜明讲政治、履职尽责敢担当、提升能力强作风的氛围,以实际行动践行“四个意识”、落实“两个维护”。

          2、不断加强党的建设,强化基层党组织战斗堡垒作用。坚持将党建工作与业务工作同部署、同落实、同考核,全面加强党的领导。以“思想奠基·党性塑造”工程为抓手,坚持“规定动作不走样,自选动作有特色”,切实做到过程求实、方向求准、标准求严、效果求真。通过“四比四做”“五查五看”等阶段性工作不断锤炼党员党性。扎实开展“主题党日+”活动,保证总支每一名党员点赞、评论不出纰漏,确保各支部活动顺利开展。继续组织党员到红色主题教育基地学习参观,不断提升党员党性修养。

          3、积极深化社会管理创新。突出抓好信访维稳工作,着力将管理与服务相结合,积极摸排矛盾纠纷,逐一梳理信访积案,明确包抓领导、责任单位、责任人,认真分析研究,提出解决办法,最大限度地把矛盾隐患消除在基层,化解在萌芽状态,全力维护系统和谐稳定。加强突发事件应急处理,保障人民群众生命财产安全。

          4、积极完成县委、政府及上级业务主管部门安排的各项工作。

          三、部门预算单位构成

          示例:从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

          纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有8个,包括:

          序号

          单位名称

          单位行政

          1

          澳门十大博彩娱乐平台住房和城乡建设管理局(本级)

          行政单位

          2

          澳门十大博彩娱乐平台房产管理局

          事业单位

          3

          澳门十大博彩娱乐平台城区污水处理费收缴管理办公室

          事业单位

          4

          澳门十大博彩娱乐平台村镇建设管理站

          事业单位

          5

          澳门十大博彩娱乐平台城市公用事业管理局

          事业单位

          6

          澳门十大博彩娱乐平台建设工程质量安全监督站

          事业单位

          7

          澳门十大博彩娱乐平台城建档案馆

          事业单位

          8

          澳门十大博彩娱乐平台城乡建设园林站

          事业单位

          如本部门的部门预算不包含所属事业单位预算,只需填写本级部门(机关)。

          四、部门人员情况说明  

          截止2019年底,本部门人员编制188人,其中行政编制18(包含工勤编制3人)、事业编制170人;实有人员189人,其中行政12(包含工勤2人 ,事业177人。单位管理的离退休人员0人。(备注说明:因机构改革,我局下属单位澳门十大博彩娱乐平台监察大队变更为一级预算单位,故本年不包含该单位。)

           

          单位

          编制数

          实有数

          澳门十大博彩娱乐平台住房和城乡建设管理局(本级)

          18

          12

          澳门十大博彩娱乐平台房产管理局

          65

          41

          澳门十大博彩娱乐平台城区污水处理费收缴管理办公室

          5

          5

          澳门十大博彩娱乐平台村镇建设管理站

          35

          35

          澳门十大博彩娱乐平台城市公用事业管理局

          30

          55

          澳门十大博彩娱乐平台建设工程质量安全监督站

          15

          22

          澳门十大博彩娱乐平台城建档案馆

          5

          6

          澳门十大博彩娱乐平台城乡建设园林站

          15

          13

          合计

          188

          189

           

          五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

          截至2018年底,本部门所属预算单位共有车辆5辆,2015年行政单位公车改革,我局现无车辆,以上5辆车均为下属单位所有,其中有特种车辆2辆;单价20万元以上的设备0台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

          六、部门预算绩效目标说明

          2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般共预算当年拨款2568.90万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

          七、2019年部门预算收支说明

          收支预算总体情况。

          2019年本部门预算收入2577.50万元,其中一般公共预算拨款收入2577.50万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门预算收入较上年减少464.20万元,主要原因是因机构改革,我局下属单位澳门十大博彩娱乐平台监察大队变更为一级预算单位,由该单位单独进行预算公开,故本年不包含该单位预算收入;2019年本部门预算支出2577.50万元,其中一般公共预算拨款支出2577.50万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门预算支出较上年减少464.20万元,主要原因是因机构改革,我局下属单位澳门十大博彩娱乐平台监察大队变更为一级预算单位,由该单位单独进行预算公开,故本年不包含该单位预算拨款支出。

           

          财政拨款收支情况。

          2019年本部门财政拨款收入2577.50万元,其中一般公共预算拨款收入2577.50万元、政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门财政拨款收入较上年减少464.20万元,主要  原因是因机构改革,我局下属单位澳门十大博彩娱乐平台监察大队变更为一级预算单位,由该单位单独进行预算公开,故本年不包含该单位财政拨款收入;2019年本部门财政拨款支出2577.50万元,其中一般公共预算拨款支出2577.50万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门财政拨款支出较上年减少464.20万元,主要原因是因机构改革,我局下属单位澳门十大博彩娱乐平台监察大队变更为一级预算单位,由该单位单独进行预算公开,故本年不包含该单位预算拨款支出。

          一般公共预算拨款支出明细情况。

          1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

          2019年本部门一般公共预算拨款支出2577.50万元,较上年减少464.20万元,主要原因是因机构改革,我局下属单位澳门十大博彩娱乐平台监察大队变更为一级预算单位,由该单位单独进行预算公开,故本年不包含该单位预算拨款支出。

           

           

          2、支出按功能科目分类的明细情况。

          文字说明,按照部门支出功能分类的类、款级科目,区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况,将相关数据与上年对比,分析增减变化原因。(附图表)

               本部门2019年一般公共预算支出2577.50万元,其中:

              (1)机关事业单位基本养老保险缴费支出208050582.5万元,较上年减少49.20万元,原因是我局下属单位澳门十大博彩娱乐平台监察大队变更为一级预算单位,由该单位单独进行预算,故本年不包含该单位预算;

              (2)行政单位医疗(21011014.10万元,较上年增加0.50万元,原因是本年增加2人预算支出。

          3行政运行(2120101)99.20万元,较上年减少0.50万元,原因是本年支出功能分类科目细分具体化;

          (4) 住宅建设与房地产市场监管(2120109)369.40万元,较上年增加67万元,原因是增加人员包干经费; 

          5)水体(2110302636.6万元,较上年增加0.6万元,原因是增加退伍军人包干经费;

          (6)城乡社区规划与管理(2120201)241.40万元,较上年减少93.3万元,原因是本年澳门十大博彩娱乐平台村镇建设管理站机关养老保险缴费、医疗保险缴费单独列支相关科目。

          (7)事业单位医疗(2101102)20.2万元,较上年增加20.2万元,原因是本年新增该科目单独列支;

          (8)其他城乡社区管理事务支出(2120199)171万元,较上年减少57.2万元,原因是本年澳门十大博彩娱乐平台建设工程质量安全监督站机关养老保险缴费、医疗保险缴费单独列支相关科目;

          (9)其他城乡社区公共设施支出(2120399)408.50万元,较上年增加29.7万元,原因是本年澳门十大博彩娱乐平台城市公用事业管理局专项经费增加;

          (9)其他城市基础设施配套费安排的支出(2121399)51.20万元,较上年增加51.20万元,原因是本年澳门十大博彩娱乐平台城市公用事业管理局新增该科目专项经费支出;

           

          部门支出功能分类科目变化情况表

                                                   单位:万元

          功能分类科目

          2019年预算数

          2018预算数

          增加变化

          机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505

          82.5

          131.70

          -49.20

          行政单位医疗(2101101)

          4.10

          3.6

          +0.5

          行政运行(2120101)

          99.20

          99.70

          -0.5

          住宅建设与房地产市场监管(2120109)

          369.40

          302.4

          +67

          水体(2110302)

          636.6

          636

          +0.6

          城乡社区规划与管理(2120201)

          241.40

          334.70

          -93.3

          事业单位医疗(2101102)

          20.2

          0

          +20.2

          其他城乡社区管理事务支出(2120199)

          171

          228.2

          -57.2

          其他城乡社区公共设施支出(2120399)

          408.50

          378.80

          +29.7

          其他城市基础设施配套费安排的支出(2121399)

          51.20

          0

          +51.20

          合计

          2577.50

          3041.70

          -464.20

           

           3、支出按经济科目分类的明细情况

          1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明,区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况,将相关数据与上年对比,分析增减变化原因。

          2019年本部门一般公共预算支出2577.50万元,其中 :   

          工资福利支出(301631.40万元,较上年减少332.10万元,原因是我局下属单位澳门十大博彩娱乐平台监察大队变更为一级预算单位,由该单位单独进行预算,故本年不包含该单位预算;

          商品和服务支出(302)1003.4万元,较上年增加100.70万元,原因是本年减少澳门十大博彩娱乐平台城市建设大队预算和专项资金预算科目调整造成;

          对个人和家庭的补助支出(303)483万元,较上年增加428.80万元,原因是本年将住建局自收自支人员包干经费在该科目列支; 

          资本性支出(310459.70万元,较上年增加170.40万元,原因为澳门十大博彩娱乐平台城市公用事业管理局本年增加专项资金预算。

          部门预算支出经济分类科目变化情况表

                                                单位:万元

          经济分类科目

          2019年预算数

          2018预算数

          增加变化

          工资福利支出(301)

          631.40

          963.50

          -332.10

          商品和服务支出(302)

          1003.40

          946.7

          +56.7

          对个人和家庭的补助支出(303)

          483

          54.2

          +428.80

          资本性支出(310)

          459.70

          289.30

          +170.40

          合计

          2577.50

          3041.70

          -464.20

           

          (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明, 区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明一般公共预算拨款支出情况,将相关数据与上年对比,分析增减变化原因。

          2019年本部门一般公共预算支出2577.50万元,其中  机关工资福利支出(501)100.20万元,较上年增加12.80万元,原因是本年新增2人工资经费;

          机关商品和服务支出(502)19.20万元,较上年减少443.4万元,原因是住建局自收自支人员包干经费457万元本年列入对个人和家庭补助中的生活补助及本年下达公务员交通补助6.8万元;

          机关资本性支出(一)(503)459.70万元,较上年增加170.40万元,原因是本年新增高铁广场运营管理费用、路灯电费预算造成;

          对事业单位经常性补助(505)1535.80万元,较上年减少560.30万元,原因是我局下属单位澳门十大博彩娱乐平台监察大队变更为一级预算单位,由该单位单独进行预算,故本年不包含该单位预算;

          对个人和家庭的补助(509)462.60万元,较上年增加449万元,原因是住建局自收自支人员包干经费457万元,上年列入了机关商品和服务支出,本年列入对个人和家庭补助中的生活补助中。

           

             政府预算支出经济分类科目变化情况表          

                                                单位:万元

          政府预算支出经济分类科目

          本年预算数

          上年预算数

          增加变化

          机关工资福利支出(501)

          100.20

          87.4

          +12.80

          机关商品和服务支出(502

          19.20

          462.6

          -443.4

          机关资本性支出(一)(503)

          459.70

          289.30

          +170.40

          对事业单位经常性补助(505)

          1535.80

          2096.1

          -560.30

          对个人和家庭的补助(509)

          462.60

          13.6

          +449

          合计

          2577.50

          3041.70

          -464.20

           

          (四)政府性基金预算支出情况

          文字说明,部门政府性基金预算支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。

          示例:2019年本部门政府性基金预算支出0万元,较上年增加(减少)0万元,主要原因是本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

          国有资本经营预算拨款收支情况

          文字说明,部门国有资本经营预算拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。

          2019年本部门国有资本经营预算拨款收支0万元, 较上年增加(减少)0万元,主要原因是本部门无国有资本经营预算拨款收支。

          (六)“三公”经费等预算情况。

          2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出3.2万元,较上年减少2.8万元(-46.6%),减少的主要原因是本年我局下属单位澳门十大博彩娱乐平台监察大队变更为一级预算单位,由该单位单独进行预算,故本年不包含该单位“三公”预算。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年增加(减少)0万元(0X%),我部门不涉及因公出国(境)经费;公务接待费1万元,较上年减少1.3万元(-56.5%),减少的主要原因是我局下属单位澳门十大博彩娱乐平台监察大队变更为一级预算单位,由该单位单独进行预算,故本年不包含该单位公务接待费用预算;公务用车运行维护费2.2万元,较上年减少1.5万元(-40.5%),减少的主要原因是我局下属单位澳门十大博彩娱乐平台监察大队变更为一级预算单位,由该单位单独进行预算,故本年不包含该单位公务用车运行维护费预算;公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元(XX%),增加(减少)的主要原因是本年公务用车购置预算。 

          会议费0.9万元,较上年增加0.1万元(+12.5%),增加的主要原因是预计本年会议增加,会议费预算增大。 

          培训费1.4万元,较上年增加0.9万元(+180%),增加的主要原因是本年职工业务培训较多,培训费预算增大。

          机关运行经费安排情况。

          文字说明,对部门年度机关运行经费安排情况予以说明,并说明增减变化情况及原因。

          本部门2019年机关运行经费预算安排119.4万元,较上  年增加12.7万元+11.9%,主要原因是本年增加两人人员经费。

          政府采购情况。

          本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

          八、专业名词解释

          文字说明,机关运行经费为必须解释的专业名词,其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

          1、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、  邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物  业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用  

          2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

          3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

          4、“三公”经费:是指用财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

           


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