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          来源:民政局 发布时间:2019-03-20 09:23
          索 引 号 01603908-1-2019-000004 文  号
          发布机构 民政局 发文日期 2019-03-20
          名  称 澳门十大博彩娱乐平台民政系统2019年部门综合预算说明


          一、部门主要职责及机构设置

          (一)部门主要职责

          1、全面贯彻中、省、市、县关于民政、民族宗教工作的方针、政策,负责组织、宣传贯彻民政、民族宗教法规政策、条例和细则的实施及调查研究。

          2、负责全县“特困人员”供养工作,指导全县敬老院建设和管理工作。

          3、负责全县婚姻登记、殡葬管理、地名管理、基层政权建设等社会事务管理工作。

          4、负责民间组织的登记和管理工作,查处违法民间组织。

          5、负责全县的民族宗教管理,配合有关部门揭露和打击打着宗教旗号的邪教组织及其违法犯罪活动,维护社会稳定。团结和动员信教群众,为改革开放和经济建设服务。

          6、负责实施全县城乡最低生活保障制度、城乡临时困难救助制度,搞好农村低保制度与扶贫开发政策的有效衔接。

          7、指导、组织、协调全县的社会募捐和社会福利彩票的销售管理工作。

          8、负责全县民政社会福利单位的服务管理,搞好全县流浪乞讨人员的救助和管理工作。

          9、负责并协调指导全县基层民政干部的教育培训。

          10、负责组织实施全县民政重点项目建设工作。指导、监督农村社区基础设施建设。

          11、归口管理全县老龄工作。

          12、完成县委、县政府和上级业务部门交办的其它工作

          (二)机构设置

          民政局机关内设5个科室,(包含行政科、社会事务科、救灾科、基层政权建设办公室、双拥办公室),加挂民族宗教事务局牌子。局属事业单位共有7个:澳门十大博彩娱乐平台城乡居民最低生活保障办公室、澳门十大博彩娱乐平台婚姻登记处、澳门十大博彩娱乐平台中心敬老院、澳门十大博彩娱乐平台救助管理站、澳门十大博彩娱乐平台殡葬所、澳门十大博彩娱乐平台老龄工作委员会、澳门十大博彩娱乐平台军休干部管理局。

          、2019年年度部门工作任务

          2019年全县民政工作总体任务是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照省市县“两会”和民政工作会议精神,坚持“稳中求进”总基调,紧盯“追赶超越”目标,落实“五个扎实”要求和“六个澳门十大博彩娱乐平台”建设,认真践行“民政为民、民政爱民”理念,聚焦最底线的民生保障、最基本的社会服务、最基础的社会治理和专项行政管理(简称“三最一专”)的职责定位,谱写新时代追赶超越新篇章。

          (一)进一步规范社会救助工作。继续把兜底脱贫作为民政系统头等大事,坚持“兜底线、织密网、建机制”政策导向。

          (二)大力提升养老服务发展水平。认真落实市政府《关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量的实施意见》,逐步提高养老机构建设补助标准,探索建立养老机构运营补助政策,筹划国家居家社区养老试点城市申报,扩大居家社区养老试点范围。

          (三)不断完善社会福利体系。提升儿童福利保障能力,全面落实《儿童福利机构管理办法》,推动儿童福利机构在设施建设、设备配置、人员配备等方面实现标准化。健全农村留守儿童和困境儿童保障机制,进一步强化农村留守儿童、困境儿童动态调整机制。启用并全面完善全国残疾人信息平台录入工作,加强残疾人“两项补贴”动态管理,确保应补尽补、应退尽退。

          (四)推进社会组织健康有序发展。强化党对社会组织工作的领导,继续推行“两关口、三同步”,确保党的工作全覆盖,不断提高社会组织参与评星晋级活动的参与率,进一步规范社会组织党组织建设。

          (五)深入推进社区治理创新。一是大力推进民政领域实施乡村振兴战略和乡村治理体系建设。二是大力推进城乡社区服务体系建设。

          (六)持续推进殡葬改革。按照省市工作部署,深化殡葬制度改革,进一步加强全县殡葬行业监管。深化殡葬领域“放管服”改革,规范公墓建设行为和经营行为,持续推进火葬土葬改革。加强殡葬基础设施建设,推进殡葬公共服务设施建设,筹划公益性公墓建设和殡仪馆设备改造;推进殡葬业务在线办理,实现公墓和殡仪馆与省市系统互联互通。

          (七)规范社会事务管理。积极参与“六个澳门十大博彩娱乐平台”建设步伐,继续抓好地名普查成果转化工作。

          三、部门预算单位构成

          从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。局机关内设5个科室,(包含行政科、社会事务科、救灾科、基层政权建设办公室、双拥办公室),加挂民族宗教事务局牌子。

          纳入本部门2019年度部门预算编制范围的二级预算单位共有8个,包括:

          序号

          单位名称

          1

          局机关(加挂民族宗教事务局牌子)

          2

          澳门十大博彩娱乐平台城乡居民最低生活保障办公室

          3

          澳门十大博彩娱乐平台婚姻登记处

          4

          澳门十大博彩娱乐平台中心敬老院

          5

          澳门十大博彩娱乐平台救助管理站

          6

          澳门十大博彩娱乐平台殡葬管理所

          7

          澳门十大博彩娱乐平台老龄工作委员会

          8

          澳门十大博彩娱乐平台军休干部管理所

           

          四、部门人员情况说明  

          截止2018年底,本部门人员编制89人,其中行政编制16 人,事业编制73人。实有人员82人,其中行政14 人,事业68人。位管理的离退休人员42人。


          五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

          截至2018年底,本部门所属预算单位共有车辆8,单价20万元以上的设备1台(套)。2019年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

          六、部门预算绩效目标说明

          2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般共预算当年拨款5484.30万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

          七、2019年部门预算收支说明

          (一)收支预算总体情况。

          1、收入情况:2019年本部门预算收入5484.30万元,其中一般公共预算拨款收入5484.30万元、政府性基金拨款收入0万元。

          收入变化情况:2019年本部门预算收入5484.30万元,较上年减少2539.00万元, 减少了32%。 总体来说收入减少的主要原因是:机构改革,业务划转。详细来说,原因如下:医疗救助业务、救灾业务、优抚安置业务划转其他部门,导致收入减少。

          2、支出情况:2019年本部门预算支出5484.30万元,其中一般公共预算拨款支出5484.30万元、政府性基金拨款支出0万元。

          支出变化情况:2019年本部门预算支出5484.30万元,较上年减少2539.00万元,减少了32%。总体来说收入减少的主要原因是:机构改革,业务划转。详细来说,原因如下:医疗救助业务、救灾业务、优抚安置业务划转其他部门,导致支出减少。

          (二)财政拨款收支情况。

          1、收入情况:2019年本部门财政拨款收入5484.30万元,其中一般公共预算拨款收入5484.30万元、政府性基金拨款收入0万元。 2019年本部门财政拨款收入较上年减少2539.00万元, 减少了32%。主要原因是:机构改革,业务划转。详细来说,原因如下:医疗救助业务、救灾业务、优抚安置业务划转其他部门,导致收入减少

          2、支出情况:2019年本部门财政拨款支出5484.30万元,其中一般公共预算拨款支出5484.30万元、政府性基金拨款支出0万元。  2019年本部门财政拨款支出较上年减少2539.00万元, 减少了32%。主要原因机构改革,业务划转。详细来说,原因如下:医疗救助业务、救灾业务、优抚安置业务划转其他部门,导致支出减少

          (三)一般公共预算拨款支出明细情况。

          1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

          2019年本部门一般公共预算拨款支出5484.30万元,较上年减少2539.00万元, 减少了32%。减少原因:一是机构改革,业务划转;二是医疗救助业务、救灾业务、优抚安置业务划转其他部门,导致收入减少。

          2、支出按功能科目分类的明细情况。

          2019年本部门一般公共预算支出5484.30万元,较上年减少2539.00万元,减少了32%,减少原因是机构改革,业务划转。其中:行政运行费5484.30万元,包含人员经费5421.20万元、公用经费63.00万元、专项业务费0元。

          具体增减变化及增减原因如下:

          (1)人员经费支出5421.20万元, 较上年增加4571.40万元,增长原因是2019年专项业务费预算全部录入对个人和家庭补助,导致人员经费预算数加大。

          增减原因:一是工资福利支出656.52万元,较上年减少193.28万元,减少22%,减少原因:人员变动,导致工资福利支出减少。二是2019年专项业务资金预算4764.68万元,全部录入对个人和家庭补助,较去年的专项业务费减少了2350.42万元, 减少33%,减少原因:机构改革,业务划转。

          (2)公用经费支出63.00万元,较上年增加4.6万元,增长8%,原因是民政业务发展需要,故基本支出较上年增加.

          (3)专项业务经费0元, 原因是2019年专项资金预算全部录入对个人和家庭补助,导致专项业务经费预算数为0,而人员经费预算数加大。


          2019部门预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

          功能科目编码

          功能科目名称

          合计

          人员经费支出

          公用经费支出

          备注

          **

          **

          1

          2

          3

          **

           

          合计

          5484.30

          5421.20

          63.00

           

          F41001

          澳门十大博彩娱乐平台民政局(机关)

          3079.50

          3041.50

          37.90

           

            208

            社会保障和就业支出

          3070.60

          3032.70

          37.90

           

              01

              人力资源和社会保障管理事务

          6.80

          6.80

           

           

                01

                行政运行

          6.80

          6.80

           

           

              02

              民政管理事务

          3020.40

          2982.50

          37.90

           

                99

                其他民政管理事务支出

          10.00

          10.00

           

           

                01

                行政运行

          3010.40

          2972.50

          37.90

           

              05

              行政事业单位离退休

          43.40

          43.40

           

           

                05

                机关事业单位基本养老保险缴费支出

          43.40

          43.40

           

           

            210

            卫生健康支出

          8.80

          8.80

           

           

              11

              行政事业单位医疗

          8.80

          8.80

           

           

                01

                行政单位医疗

          8.80

          8.80

           

           

          F41002

          澳门十大博彩娱乐平台救助管理站

          96.20

          92.20

          4.00

           

            208

            社会保障和就业支出

          92.60

          88.60

          4.00

           

              05

              行政事业单位离退休

          19.00

          19.00

           

           

                05

                机关事业单位基本养老保险缴费支出

          19.00

          19.00

           

           

              20

              临时救助

          73.70

          69.70

          4.00

           

                02

                流浪乞讨人员救助支出

          73.70

          69.70

          4.00

           

            210

            卫生健康支出

          3.50

          3.50

           

           

              11

              行政事业单位医疗

          3.50

          3.50

           

           

                02

                事业单位医疗

          3.50

          3.50

           

           

          F41003

          澳门十大博彩娱乐平台殡葬管理所

          125.50

          119.90

          5.60

           

            208

            社会保障和就业支出

          120.90

          115.30

          5.60

           

              05

              行政事业单位离退休

          22.90

          22.90

           

           

                05

                机关事业单位基本养老保险缴费支出

          22.90

          22.90

           

           

              10

              社会福利

          97.90

          92.30

          5.60

           

                04

                殡葬

          97.90

          92.30

          5.60

           

            210

            卫生健康支出

          4.60

          4.60

           

           

              11

              行政事业单位医疗

          4.60

          4.60

           

           

                01

                行政单位医疗

          4.60

          4.60

           

           

          F41005

          澳门十大博彩娱乐平台中心敬老院

          280.80

          275.60

          5.20

           

            208

            社会保障和就业支出

          276.90

          271.70

          5.20

           

              05

              行政事业单位离退休

          20.00

          20.00

           

           

                05

                机关事业单位基本养老保险缴费支出

          20.00

          20.00

           

           

              10

              社会福利

          256.90

          251.70

          5.20

           

                05

                社会福利事业单位

          256.90

          251.70

          5.20

           

            210

            卫生健康支出

          3.90

          3.90

           

           

              11

              行政事业单位医疗

          3.90

          3.90

           

           

                02

                事业单位医疗

          3.90

          3.90

           

           

          F41006

          城乡居民最低生活保障办公室

          44.20

          42.20

          2.00

           

            208

            社会保障和就业支出

          42.60

          40.60

          2.00

           

              05

              行政事业单位离退休

          7.60

          7.60

           

           

                05

                机关事业单位基本养老保险缴费支出

          7.60

          7.60

           

           

              19

              最低生活保障

          35.00

          33.00

          2.00

           

                02

                农村最低生活保障金支出

          35.00

          33.00

          2.00

           

            210

            卫生健康支出

          1.70

          1.70

           

           

              11

              行政事业单位医疗

          1.70

          1.70

           

           

                02

                事业单位医疗

          1.70

          1.70

           

           

          F41007

          澳门十大博彩娱乐平台老龄工作委员会办公室

          1818.70

          1812.00

          6.70

           

            208

            社会保障和就业支出

          1816.00

          1809.30

          6.70

           

              02

              民政管理事务

          1802.20

          1795.50

          6.70

           

                99

                其他民政管理事务支出

          1802.20

          1795.50

          6.70

           

              05

              行政事业单位离退休

          13.80

          13.80

           

           

                05

                机关事业单位基本养老保险缴费支出

          13.80

          13.80

           

           

            210

            卫生健康支出

          2.70

          2.70

           

           

              11

              行政事业单位医疗

          2.70

          2.70

           

           

                02

                事业单位医疗

          2.70

          2.70

           

           

          F41008

          澳门十大博彩娱乐平台军队离休退休干部管理所

          39.40

          37.80

          1.60

           

            208

            社会保障和就业支出

          38.00

          36.40

          1.60

           

              05

              行政事业单位离退休

          8.00

          8.00

           

           

                05

                机关事业单位基本养老保险缴费支出

          8.00

          8.00

           

           

              09

              退役安置

          29.90

          28.30

          1.60

           

                03

                军队移交政府离退休干部管理机构

          29.90

          28.30

          1.60

           

            210

            卫生健康支出

          1.40

          1.40

           

           

              11

              行政事业单位医疗

          1.40

          1.40

           

           

                02

                事业单位医疗

          1.40

          1.40

           

           

          3、支出按经济科目分类的明细情况

          2019年本部门一般公共预算支出5484.30万元,其中按经济科目分类:

          1)工资福利支出(301)656.52万元,较上年减少193.28万元,减少22%,减少原因:人员变动,导致工资福利支出减少。

          2)商品和服务支出(302)63.00万元, 较上年增加4.6万元,增长8%,原因是民政业务发展需要和公务员医疗补助及公务员车补的发放,故基本支出较上年增加.

          3)对个人和家庭的补助支出(303)4764.68万元, 因2019年专项业务费录入对个人和家庭的补助支出,故而要与2018年专项业务费比较增减变化,较去年的专项业务费减少了2350.42万元, 减少33%,减少原因:机构改革,业务划转。


           

          2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)

           

           

           

           

           

          单位:元

           

           

          部门预算经济科目编码

          部门预算经济科目名称

          合计

          人员经费支出

          公用经费支出

          备注

           

           

          **

          **

          1.00

          2.00

          3.00

          **

           

           

           

          合计

          54,842,610.00

          54,212,410.00

          630,200.00

           

           

           

          F41001

          澳门十大博彩娱乐平台民政局(机关)

          30,794,509.00

          30,415,309.00

          379,200.00

           

           

           

            301

            工资福利支出

          2,149,806.00

          2,149,806.00

           

           

           

           

              16

              住房公积金

          167,610.00

          167,610.00

           

           

           

           

              03

              奖金

          68,246.00

          68,246.00

           

           

           

           

              08

              取暖费(个人)

          50,300.00

          50,300.00

           

           

           

           

              01

              基本工资

          818,952.00

          818,952.00

           

           

           

           

              02

              津贴补贴

          412,056.00

          412,056.00

           

           

           

           

              11

              机关事业单位基本养老保险缴费

          294,010.00

          294,010.00

           

           

           

           

              07

              降温费

          19,320.00

          19,320.00

           

           

           

           

              09

              福利费(个人)

          756.00

          756.00

           

           

           

           

              06

              绩效工资

          178,320.00

          178,320.00

           

           

           

           

              15

              其他社会保障缴费

          13,236.00

          13,236.00

           

           

           

           

              14

              公务员医疗补助缴费

          127,000.00

          127,000.00

           

           

           

           

            302

            商品和服务支出

          379,200.00

           

          379,200.00

           

           

           

              02

              印刷费

          3,000.00

           

          3,000.00

           

           

           

              11

              差旅费

          42,600.00

           

          42,600.00

           

           

           

              26

              劳务费

          2,000.00

           

          2,000.00

           

           

           

              05

              水费

          3,000.00

           

          3,000.00

           

           

           

              30

              电费

          40,000.00

           

          40,000.00

           

           

           

              07

              邮电费

          12,000.00

           

          12,000.00

           

           

           

              17

              公务接待费

          29,400.00

           

          29,400.00

           

           

           

              10

              公务用车运行维护费

          72,000.00

           

          72,000.00

           

           

           

              39

              其他交通费用

          115,200.00

           

          115,200.00

           

           

           

              01

              办公费

          60,000.00

           

          60,000.00

           

           

           

            303

            对个人和家庭的补助

          28,265,503.00

          28,265,503.00

           

           

           

           

              07

              医疗费补助

          88,143.00

          88,143.00

           

           

           

           

              99

              其他对个人和家庭的补助支出

          600,000.00

          600,000.00

           

           

           

           

              05

              生活补助

          27,560,800.00

          27,560,800.00

           

           

           

           

              17

              独生子女费

          360.00

          360.00

           

           

           

           

              16

              遗属补助

          16,200.00

          16,200.00

           

           

           

           

          F41002

          澳门十大博彩娱乐平台救助管理站

          961,874.00

          921,874.00

          40,000.00

           

           

           

            301

            工资福利支出

          874,749.00

          874,749.00

           

           

           

           

              16

              住房公积金

          65,570.00

          65,570.00

           

           

           

           

              08

              取暖费(个人)

          39,100.00

          39,100.00

           

           

           

           

              11

              机关事业单位基本养老保险缴费

          114,256.00

          114,256.00

           

           

           

           

              09

              福利费(个人)

          360.00

          360.00

           

           

           

           

              14

              公务员医疗补助缴费

          66,600.00

          66,600.00

           

           

           

           

              15

              其他社会保障缴费

          8,743.00

          8,743.00

           

           

           

           

              06

              绩效工资

          252,420.00

          252,420.00

           

           

           

           

              07

              降温费

          9,200.00

          9,200.00

           

           

           

           

              01

              基本工资

          294,000.00

          294,000.00

           

           

           

           

              03

              奖金

          24,500.00

          24,500.00

           

           

           

           

            302

            商品和服务支出

          40,000.00

           

          40,000.00

           

           

           

              17

              公务接待费

          8,000.00

           

          8,000.00

           

           

           

              10

              公务用车运行维护费

          32,000.00

           

          32,000.00

           

           

           

            303

            对个人和家庭的补助

          47,125.00

          47,125.00

           

           

           

           

              16

              遗属补助

          10,800.00

          10,800.00

           

           

           

           

              17

              独生子女费

          900.00

          900.00

           

           

           

           

              07

              医疗费补助

          35,425.00

          35,425.00

           

           

           

           

          F41003

          澳门十大博彩娱乐平台殡葬管理所

          1,254,790.00

          1,198,790.00

          56,000.00

           

           

           

            301

            工资福利支出

          1,136,023.00

          1,136,023.00

           

           

           

           

              14

              公务员医疗补助缴费

          67,300.00

          67,300.00

           

           

           

           

              16

              住房公积金

          86,655.00

          86,655.00

           

           

           

           

              06

              绩效工资

          369,324.00

          369,324.00

           

           

           

           

              03

              奖金

          29,400.00

          29,400.00

           

           

           

           

              08

              取暖费(个人)

          55,200.00

          55,200.00

           

           

           

           

              15

              其他社会保障缴费

          11,554.00

          11,554.00

           

           

           

           

              11

              机关事业单位基本养老保险缴费

          150,406.00

          150,406.00

           

           

           

           

              09

              福利费(个人)

          504.00

          504.00

           

           

           

           

              07

              降温费

          12,880.00

          12,880.00

           

           

           

           

              01

              基本工资

          352,800.00

          352,800.00

           

           

           

           

            302

            商品和服务支出

          56,000.00

           

          56,000.00

           

           

           

              30

              电费

          7,500.00

           

          7,500.00

           

           

           

              01

              办公费

          4,000.00

           

          4,000.00

           

           

           

              11

              差旅费

          10,000.00

           

          10,000.00

           

           

           

              13

              维修(护)费

          10,000.00

           

          10,000.00

           

           

           

              25

              专用燃料费

          10,000.00

           

          10,000.00

           

           

           

              10

              公务用车运行维护费

          3,000.00

           

          3,000.00

           

           

           

              17

              公务接待费

          1,500.00

           

          1,500.00

           

           

           

              18

              专用材料费

          10,000.00

           

          10,000.00

           

           

           

            303

            对个人和家庭的补助

          62,767.00

          62,767.00

           

           

           

           

              16

              遗属补助

          16,200.00

          16,200.00

           

           

           

           

              07

              医疗费补助

          46,207.00

          46,207.00

           

           

           

           

              17

              独生子女费

          360.00

          360.00

           

           

           

           

          F41005

          澳门十大博彩娱乐平台中心敬老院

          2,807,615.00

          2,755,615.00

          52,000.00

           

           

           

            301

            工资福利支出

          958,096.00

          958,096.00

           

           

           

           

              11

              机关事业单位基本养老保险缴费

          128,485.00

          128,485.00

           

           

           

           

              03

              奖金

          24,305.00

          24,305.00

           

           

           

           

              06

              绩效工资

          325,992.00

          325,992.00

           

           

           

           

              13

              职工基本医疗保险缴费

          32,025.00

          32,025.00

           

           

           

           

              16

              住房公积金

          74,118.00

          74,118.00

           

           

           

           

              14

              公务员医疗补助缴费

          29,300.00

          29,300.00

           

           

           

           

              07

              降温费

          11,960.00

          11,960.00

           

           

           

           

              01

              基本工资

          291,660.00

          291,660.00

           

           

           

           

              08

              取暖费(个人)

          29,900.00

          29,900.00

           

           

           

           

              15

              其他社会保障缴费

          9,883.00

          9,883.00

           

           

           

           

              09

              福利费(个人)

          468.00

          468.00

           

           

           

           

            302

            商品和服务支出

          52,000.00

           

          52,000.00

           

           

           

              01

              办公费

          52,000.00

           

          52,000.00

           

           

           

            303

            对个人和家庭的补助

          1,797,519.00

          1,797,519.00

           

           

           

           

              05

              生活补助

          1,758,000.00

          1,758,000.00

           

           

           

           

              07

              医疗费补助

          38,619.00

          38,619.00

           

           

           

           

              17

              独生子女费

          900.00

          900.00

           

           

           

           

          F41006

          城乡居民最低生活保障办公室

          442,482.00

          422,482.00

          20,000.00

           

           

           

            301

            工资福利支出

          404,933.00

          404,933.00

           

           

           

           

              01

              基本工资

          142,560.00

          142,560.00

           

           

           

           

              11

              机关事业单位基本养老保险缴费

          56,508.00

          56,508.00

           

           

           

           

              03

              奖金

          11,880.00

          11,880.00

           

           

           

           

              06

              绩效工资

          127,920.00

          127,920.00

           

           

           

           

              16

              住房公积金

          32,458.00

          32,458.00

           

           

           

           

              14

              公务员医疗补助缴费

          15,300.00

          15,300.00

           

           

           

           

              07

              降温费

          4,600.00

          4,600.00

           

           

           

           

              08

              取暖费(个人)

          9,200.00

          9,200.00

           

           

           

           

              15

              其他社会保障缴费

          4,327.00

          4,327.00

           

           

           

           

              09

              福利费(个人)

          180.00

          180.00

           

           

           

           

            302

            商品和服务支出

          20,000.00

           

          20,000.00

           

           

           

              01

              办公费

          5,200.00

           

          5,200.00

           

           

           

              11

              差旅费

          5,000.00

           

          5,000.00

           

           

           

              17

              公务接待费

          4,900.00

           

          4,900.00

           

           

           

              15

              会议费

          4,900.00

           

          4,900.00

           

           

           

            303

            对个人和家庭的补助

          17,549.00

          17,549.00

           

           

           

           

              17

              独生子女费

          720.00

          720.00

           

           

           

           

              07

              医疗费补助

          16,829.00

          16,829.00

           

           

           

           

          F41007

          澳门十大博彩娱乐平台老龄工作委员会办公室

          18,187,348.00

          18,120,348.00

          67,000.00

           

           

           

            301

            工资福利支出

          678,163.00

          678,163.00

           

           

           

           

              01

              基本工资

          238,200.00

          238,200.00

           

           

           

           

              11

              机关事业单位基本养老保险缴费

          92,312.00

          92,312.00

           

           

           

           

              03

              奖金

          19,850.00

          19,850.00

           

           

           

           

              06

              绩效工资

          203,220.00

          203,220.00

           

           

           

           

              16

              住房公积金

          52,970.00

          52,970.00

           

           

           

           

              07

              降温费

          7,360.00

          7,360.00

           

           

           

           

              14

              公务员医疗补助缴费

          38,500.00

          38,500.00

           

           

           

           

              08

              取暖费(个人)

          18,400.00

          18,400.00

           

           

           

           

              15

              其他社会保障缴费

          7,063.00

          7,063.00

           

           

           

           

              09

              福利费(个人)

          288.00

          288.00

           

           

           

           

            302

            商品和服务支出

          67,000.00

           

          67,000.00

           

           

           

              01

              办公费

          38,000.00

           

          38,000.00

           

           

           

              02

              印刷费

          4,000.00

           

          4,000.00

           

           

           

              05

              水费

          1,000.00

           

          1,000.00

           

           

           

              11

              差旅费

          6,000.00

           

          6,000.00

           

           

           

              13

              维修(护)费

          1,000.00

           

          1,000.00

           

           

           

              28

              工会经费

          10,000.00

           

          10,000.00

           

           

           

              16

              培训费

          1,000.00

           

          1,000.00

           

           

           

              07

              邮电费

          1,000.00

           

          1,000.00

           

           

           

              08

              取暖费

          1,000.00

           

          1,000.00

           

           

           

              17

              公务接待费

          2,000.00

           

          2,000.00

           

           

           

              15

              会议费

          2,000.00

           

          2,000.00

           

           

           

            303

            对个人和家庭的补助

          17,442,185.00

          17,442,185.00

           

           

           

           

              16

              遗属补助

          4,200.00

          4,200.00

           

           

           

           

              17

              独生子女费

          540.00

          540.00

           

           

           

           

              05

              生活补助

          17,410,000.00

          17,410,000.00

           

           

           

           

              07

              医疗费补助

          27,445.00

          27,445.00

           

           

           

           

          F41008

          澳门十大博彩娱乐平台军队离休退休干部管理所

          393,992.00

          377,992.00

          16,000.00

           

           

           

            301

            工资福利支出

          363,606.00

          363,606.00

           

           

           

           

              01

              基本工资

          128,928.00

          128,928.00

           

           

           

           

              11

              机关事业单位基本养老保险缴费

          48,531.00

          48,531.00

           

           

           

           

              03

              奖金

          10,744.00

          10,744.00

           

           

           

           

              06

              绩效工资

          102,840.00

          102,840.00

           

           

           

           

              16

              住房公积金

          27,812.00

          27,812.00

           

           

           

           

              07

              降温费

          3,680.00

          3,680.00

           

           

           

           

              14

              公务员医疗补助缴费

          28,019.00

          28,019.00

           

           

           

           

              08

              取暖费(个人)

          9,200.00

          9,200.00

           

           

           

           

              15

              其他社会保障缴费

          3,708.00

          3,708.00

           

           

           

           

              09

              福利费(个人)

          144.00

          144.00

           

           

           

           

            302

            商品和服务支出

          16,000.00

           

          16,000.00

           

           

           

              10

              公务用车运行维护费

          16,000.00

           

          16,000.00

           

           

           

            303

            对个人和家庭的补助

          14,386.00

          14,386.00

           

           

           

           

              07

              医疗费补助

          14,386.00

          14,386.00

           

           

           

           

           

          (四)政府性基金预算支出情况

          本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

          (五)国有资本经营预算拨款收支情况

          2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

          (六)“三公”经费等预算情况。

          2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出“数为16 .90万元,较上年增加1.6 万元,增长了10%,增加的主要原因是:公车改革,导致公务用车减少,民政事业发展,下乡扶贫工作任务加大,车辆租赁及使用维护费用加大,具体原因如下

          1.公务接待费4.6万元。公务接待费较上年减少0.4万元,减少8%,主要原因是:严格遵守八项规定,厉行节俭,压缩开支。

          2.车辆运行维护费12.30万元,车辆运行维护费较上年增加2.0万元,增长19%,主要原因是:扶贫任务加重,下乡频繁,车辆使用率高,导致维护费增加。

          3、辆购置费用:2019无购置车辆计划,预算支出为0,与上年无变化。

          4、本年无因公出国出境计划,预算支出为0,与上年无变化。

          5、会议费支出为0.5万元、培训费支出为0.1万元。会议费与培训费较上年无变化。

          (七)机关运行经费安排情况。

          本部门2019年机关运行经费预算安排37.9万元,较上年增加0.6万元,,主要原因是主要原因是民政业务发展需要,故基本支出较上年增加。

          (八)政府采购情况

          2019年本部门政府采购预算12万,用于购买办公设备,如计算机、打印机、复印机等,较上年无变化。

          八、专业名词解释

          1、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、  邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物  业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用  

          2、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
                3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
                4、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)指用于保障澳门十大博彩娱乐平台民政局机关完成日常工作任务而发生的基本支出。 
                5、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)民政事务管理支出(项)民政管理事务,指用于保障澳门十大博彩娱乐平台民政局系统正常运转而发生的项目支出。 
                6、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗,指用机关离在职及退休人员的医疗费用支出。
              7、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗,指用下属事业单位在职离退休人员的医疗费用支出。
              8、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
              9、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
               10、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
             11、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
               12、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央  部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
            13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

           

          附表: 1. 2019年部门综合预算收支总表        

                   2. 2019年部门综合预算收入总表

                   3. 2019年部门综合预算支出总表

                   4. 2019年部门综合预算财政拨款收支总表  

                   5. 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

                   6. 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

                   7. 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

                   8. 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)

                   9. 2019年部门综合预算政府性基金收支表

                  10. 2019年部门综合预算专项业务经费支出表

                  11. 2019年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

                  12. 2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

                  13.  2019年部门整体支出绩效目标表

                  14. 2019年专项资金整体绩效目标表

                                          

                                                                                                                              2019年3月18日       


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