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          来源:公安局 发布时间:2019-03-20 14:15
          索 引 号 01603876-7-2019-000007 文  号
          发布机构 公安局 发文日期 2019-03-18
          名  称 澳门十大博彩娱乐平台公安局2019年部门预算信息公开

           

           

            一、部门主要职责及机构设置

              (一)全面贯彻落实党和国家的路线、方针、政策,在县委、县政府和上级公安机关的领导下,负责全县的社会治安管理工作,保证党和国家的法律、条例及县委、县政府在社会治安方面的行政法规、政策、条例、指令的贯彻实施。

              (二)掌握、分析、预测敌情、社情、研究,解决全县社会治安出现的新问题、新情况,不断加强和改革的公安工作。

              (三)负责全县的政治保卫,打击一切敌对分子的破坏活动,确保全县政治和社会稳定。

              (四)负责对“邪教及非法组织的打击取缔工作。

              (五)负责全县刑事案件的立案侦查、提请批捕、移送起诉结案工作。预防和处置:ι缁岚捕ǖ木壑谀质、骚乱事件和重大治安灾害事故。

              (六) 负责全县的社会治安管理和户籍、居民身份证、人口统计、出入境管理工作。

              (七) 负责全县公安法制建设,监督、受理公安行政案件的复议、应诉等工作。

              (八) 负责全县厂矿、企业、行政事业单位的内部安全保卫工作,负责对来澳门十大博彩娱乐平台的中省党政领导及重要外宾、警卫目标、重要会议的安全警卫工作。

             (九) 负责全县防火安全教育工作,依法进行消防监督。

             (十) 负责在押人犯的看守、监管、教育工作。

             (十一) 负责全县的道路交通安全,维护交通秩序,处理交通事故,负责年度机动车辆检验及机动车辆驾驶员的培训、检验、考核、发牌、发证工作。

             (十二) 负责全局民警的思想教育、干部管理、机构编制、警衔管理和劳资、宣传等工作。

             (十三) 负责对公安民警的执法执纪、遵纪守法教育工作和违纪案件、问题的查处。负责全县公安各警种的警务督察。

             (十四) 负责全县公安通信、交通装备、基础设施建设。负责全局财务管理、公安信息、信访、调研、内部审计及后勤保障服务工作。

             (十五) 负责全县110报警服务和接警、出警、处警工作。

             (十六) 协助有关部门指导各乡镇、部门的社会治安综合治理工作,积极推进社会治安综合治理。

             (十七) 协管中国人民武装警察部队澳门十大博彩娱乐平台中队、澳门十大博彩娱乐平台消防大队的管理。

             (十八) 指导澳门十大博彩娱乐平台公安局森林公安分局的业务工作。

             (十九) 完成县委、县政府和上级公安机关交办的其他工作任务。

            从预算单位构成看,本部门的部门预算包括澳门十大博彩娱乐平台公安局本级(机关)。下辖15个派出所,分别是洋州派出所、城东派出所、龙亭派出所、槐树关派出所、金水派出所、戚氏派出所、谢村派出所、湑水派出所、马畅派出所、溢水派出所、磨子桥派出所、黄安派出所、黄家营派出所、茅坪派出所、华阳派出所。内设22个科室大队,分别是局纪委督查队、政工科、指挥中心、情报中心、警务保障室、法制大队、治安大队、食药侦大队、网安大队、经文保大队、国保大队、禁毒大队、经侦大队、案审综合队、大要案件侦查队、刑警一队、刑警二队、刑警三队、刑警四队、刑事科学技术室、巡警大队、监管大队。

            二、2019年度部门工作任务

            以习近平新时代中国特色社会主义政法思想为指导,以新中国成立70周年安保维稳工作为主线,以开展“践行新使命、忠诚保大庆”主题实践活动为载体,以防范化解各类重大风险为基点,以开展铁腕扫黑除恶攻坚为重点,以新时代公安队伍建设为保障,力争实现基础工作更实、打防质态更佳、平安指数更高、党委政府和广大群众更加满意的奋斗目标,为新中国成立70周年创造安全稳定的社会治安环境,为新时代追赶超越、高质量建设“六个澳门十大博彩娱乐平台”做出新贡献。

            三、部门预算单位构成

            从预算单位构成来看,本部门的部门预算仅包括部门本级(机关)预算。

            纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个。          

           四、部门人员情况说明

            截止2018年底,本单位人员编制297人,其中行政编制285,工勤编制12人。实有268人,其中行政222、事业44、工勤2人单位管理的离退休人员0名。

           

           五、国有资产占有使用及资产购置情况说明

            截至201912月31日,本部门所属预算单位共有车辆45辆。2019年部门预算安排购置车辆0辆。

           六、部门预算绩效目标说明

           2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款5054.8万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

           七、2019年部门预算收支说明

           (一)收支预算总体情况

             2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款5054.80万元,政府性基金拨款收入0万元,2019年本部门预算收入较上年4410.8万元,增加644万元,增长率14.6%,主要原因是人员经费增加。2019年本部门预算支出5054.8万元,其中一般公共预算拨款支出5054.8万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门预算支出较上年增加644万元,增长率14.6%,主要原因是人员经费增加。

           (财政拨款收支情况。

             2019年本部门财政拨款收入5054.8万元,其中一般公共预算拨款收入5054.8万元、政府性基金拨款收入0万元、2019年本部门财政拨款收入较上年4410.8万元,增加644万元,增幅14.6%,主要原因是2019年财政拨款项目支出预算增加;2019年本部门财政拨款支出5054.8万元,其中一般公共预算拨款支出5054.8万元、政府性基金拨款支出0万元,2019年本部门财政拨款支出较上年4410.8万元,增加644万元,增幅14.6%,主要是人员经费增加。

             一般公共预算拨款支出明细情况。

             1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

            2019年本部门一般公共预算拨款支出5054.8万元,较2018年度4410.80万元增加644万元,增幅14.6%,主要原因是人员经费增加。

            2、支出按功能科目分类的明细情况。

            本部门2019年一般公共预算支出5054.8万元,其中:

            (1)行政运行(2040201)4518.7万元,较上年4410.8万元增加107.9万元,增幅2.45%,原因是人员工资提高;

            (2)社会保障和就业支出(20805)334.97万元,较上年351.26万元,减少16.29万元,降幅4.64%,原因是个税扣减项减免后税费的减少等;

            (3)行政事业单位医疗(2101101)201.13万元,较上年203.22万元,减少2.09万元,增幅,1.03%,原因是人员减少,相应医疗缴费增加。

            3、支出按经济科目分类的明细情况

           1)2019年本部门一般公共预算支出4126万元,其中:

             工资福利支出(301)3145.8万元,较上年2413.4万元,增加732.4万元,减幅30.35%,原因是人员调资增加;

             商品和服务支出(302)873.8万元,较上年733万元增加140.8万元,增幅19.21%,原因是2019年差旅费、委托业务费(协警工资及管理费)的增加;

             对个人和家庭的补助支出(303)106.44万元,较上年426.9万元,减少,320.46万元,减幅75.07%,原因是其他对个人和家庭的补助减少; 

            2按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

             2019年本部门一般公共预算支出5054.8万元,其中:

             机关工资福利支出(501)3145.8万元,(具体分类如下表),较上年2413.4万元,增加732.4万元,增幅30.35%,原因是警衔工资、职务工资、级别工资增加;

              机关商品和服务支出(502)1802.5万元(详细分类见下表),较上年733万元,增加1069.5万元,增幅145.9%,原因是今年列支差旅费、委托业务费(协警工资)及专项业务费等,导致预算增加;

             对个人和家庭的补助(509)106.4万元(详细分类见下表),较上年426.9万元,减少320.5万元,降幅75.1%,原因是把个人和家庭补助支出归类到工资福利支出;

             政府预算经济分类支出上下年度对比图表

             (四)政府性基金预算支出情况

             本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

             (国有资本经营预算拨款收支情况

             本部门无国有资本经营预算拨款收支。

             (六)“三公”经费等预算情况。

             2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出113.2万元,较上年17万元,增加96.2万元,增幅565%。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年0万元持平;公务接待费1万元,较上年2万元,减少1万元,减少50%,减少的主要原因是严格落实八项规定,合理管控公务接待;公务用车运行维护费112.2万元,较上年15万元,增加97.2万元,增幅648%,增加的主要原因是45辆执勤车辆出警,执勤任务增多,车辆保险和维修费用大导致运行维护费增加;公务用车购置费0万元,较上年减少0万元,无增减变化。

           

             会议费0万元,较上年0万元持平,持平的主要原因是我局修建了会议室,不再支出会议费。

             业务培训费0万元,较上年0万元持平,持平的主要原因是我局无培训计划,警务培训政策改变,一般不再收取培训费所致。

            机关运行经费安排情况。

             本部门2019年机关运行经费预算安排502万元,主要用于办公费、电费、水费、邮电费、租赁费等开支,较上年535万元减少33万元,减少6.12%,主要原因是严格厉行节约减少部分开支。

           政府采购情况。

             2019年本部门政府采购预算共300万元,全部为政府采购货物类预算300万元,比上年1230万元,减少930万元,减少75.6%,主要原因是今年经费紧张,除保障最基本的办公设备购置,无力进行其他政府采购项目。

           八、专业名词解释 

          1、财政拨款收入:指由财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度,县级部门反应的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

          2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

          3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

          4、“三公”经费:是指用财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

          5、机关运行费:为保障行政机关运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。

               附表(链接):

          1、2019年部门综合预算收支总表        

          2、2019年部门综合预算收入总表

          3、2019年部门综合预算支出总表

          4、2019年部门综合预算财政拨款收支总表  

          5、2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)

          6、2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

          7、2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)

          8、2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)

          9、2019年部门综合预算政府性基金收支表

          10、2019年部门综合预算专项业务经费支出表

          11、2019年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

          12、2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

          13、2019部门整体支出绩效目标表

          14、2019年专项资金整体绩效目标表

                                           澳门十大博彩娱乐平台公安局                  2019325     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   


          公安局--2019年部门综合预算公开报表.xls